Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15699 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AD. TIL GTS 10 ML |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
NORIPURUM 5x5 ML ENDOVENOSO |
70,11 |
70,11 |
| 1.00 |
NEUTROFER FOLICO GTS 30 ML |
47,44 |
47,44 |
| 1.00 |
DEXFER 10 MG 100 ML |
20,84 |
20,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2019 |
AD. TIL GTS 10 ML NORIPURUM 5x5 ML ENDOVENOSO NEUTROFER FOLICO GTS 30 ML DEXFER 10 MG 100 ML |
144,89 |
|
|
| 14/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1256 |
|
144,89 |
|
| 04/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15699/2019
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
144,89 |
| TOTAL |
144,89 |
144,89 |
144,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
