Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15699 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AD. TIL GTS 10 ML |
6,50 |
6,50 |
1.00 |
NORIPURUM 5x5 ML ENDOVENOSO |
70,11 |
70,11 |
1.00 |
NEUTROFER FOLICO GTS 30 ML |
47,44 |
47,44 |
1.00 |
DEXFER 10 MG 100 ML |
20,84 |
20,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2019 |
AD. TIL GTS 10 ML NORIPURUM 5x5 ML ENDOVENOSO NEUTROFER FOLICO GTS 30 ML DEXFER 10 MG 100 ML |
144,89 |
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14/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1256 |
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144,89 |
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04/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15699/2019
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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144,89 |
TOTAL |
144,89 |
144,89 |
144,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.