Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15705 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ANESTESICO COL 10 ML |
9,97 |
19,94 |
| 1.00 |
CARTOPRIL 25 MG C/30 COMP |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
GEN 25 MG C/30 CPRS |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
ISORDIL 5 MG C/30 COMP |
10,42 |
10,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2019 |
ANESTESICO COL 10 ML CARTOPRIL 25 MG C/30 COMP GEN 25 MG C/30 CPRS ISORDIL 5 MG C/30 COMP |
42,86 |
|
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| 14/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1261 |
|
42,86 |
|
| 04/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15705/2019
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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42,86 |
| TOTAL |
42,86 |
42,86 |
42,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
