| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 15709 | Data de lançamento: | 14/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE LONA DE ADVERTENCIA DE OBRAS INTERNAS, PLACA EM POLIONDA 50x100 E 09 ADESIVOS 0,8 x 1,10 M P/ APLICAÇÃO EM VIDROS | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | CONFECÇÃO DE LONA DE ADVERTENCIA DE OBRAS INTERNAS, PLACA EM POLIONDA 50x100 E 09 ADESIVOS 0,8 x 1,10 M P/ APLICAÇÃO EM VIDROS | 400,00 | ||
| 14/08/2019 | liquidação nt 598 | 400,00 | ||
| 22/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15709/2019 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
