Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15711 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO 70x62 "NOTA FISCAL GAUCHA" |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2019 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO 70x62 "NOTA FISCAL GAUCHA" |
25,00 |
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14/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 596 |
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25,00 |
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22/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15711/2019
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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2,90 |
22/08/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15711/2019 |
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22,10 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
22/08/2019 |
22,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,10 |
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