Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: J C INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1572 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 618/2019 EM ANEXO |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 618/2019 EM ANEXO |
105,00 |
|
|
29/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 353 |
|
105,00 |
|
18/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2019
J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 |
|
|
105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.