3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 AGOSTO/2019 EM ATO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA-MEDALHA DE MÉRITO FARROUPILHA AO MINISTRO DA CIDADANIA,TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ESCRITÓRIO ESTADUAL DO DEPUTADO FEDERAL PERONDI CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
225,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2019
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 AGOSTO/2019 EM ATO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA-MEDALHA DE MÉRITO FARROUPILHA AO MINISTRO DA CIDADANIA,TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ESCRITÓRIO ESTADUAL DO DEPUTADO FEDERAL PERONDI CFE COMPROVANTES EM ANEXO
225,03
14/08/2019
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 AGOSTO/2019 EM ATO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA-MEDALHA DE MÉRITO FARROUPILHA AO MINISTRO DA CIDADANIA,TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ESCRITÓRIO ESTADUAL DO DEPUTADO FEDERAL PERONDI CFE COMPROVANTES EM ANEXO
225,03
16/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15729/2019
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
225,03
TOTAL
225,03
225,03
225,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
