| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX ALENCAR ZANCAN ME |
| Número do empenho: | 15735 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA | 220,00 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | SERVIÇO DE VISTORIA DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA | 1.760,00 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 071 | 1.760,00 | ||
| 26/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15735/2019 ALEX ALENCAR ZANCAN ME - 96498 | 1.760,00 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
