Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO BASTIAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15736 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - INDENIZACOES DIVERSAS |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESTITUIÇÃO DE GUIA REFERENTE AO PPCI No 072 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
195,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2019 |
RESTITUIÇÃO DE GUIA REFERENTE AO PPCI No 072 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
195,36 |
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| 15/08/2019 |
RESTITUIÇÃO DE GUIA REFERENTE AO PPCI No 072 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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195,36 |
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| 21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15736/2019
SERGIO BASTIAN - 102112 |
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195,36 |
| 26/08/2019 |
DEVIDO TED DEVOLVIDA PELO BANCO. |
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-195,36 |
| 11/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15736/2019
SERGIO BASTIAN - 102112 |
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195,36 |
| TOTAL |
195,36 |
195,36 |
195,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
