| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: J C INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1574 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE TONNER PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 644/2019 EM ANEXO | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE TONNER PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 644/2019 EM ANEXO | 50,00 | ||
| 29/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 354 | 50,00 | ||
| 11/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2019 J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
