Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: J C INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1574 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE TONNER PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 644/2019 EM ANEXO |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2019 |
SERVIÇO PRESTADO EM RECARGA DE TONNER PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 644/2019 EM ANEXO |
50,00 |
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29/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 354 |
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50,00 |
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11/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2019
J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.