| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 15740 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRILICA 3,2 L | 111,29 | 111,29 |
| 1.00 | BASE GEL 3,24 L | 121,79 | 121,79 |
| 1.00 | ROLO PELE DE CARNEIRO 15 CM | 14,37 | 14,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | TINTA ACRILICA 3,2 L BASE GEL 3,24 L ROLO PELE DE CARNEIRO 15 CM | 247,45 | ||
| 15/08/2019 | liquidação nt 15328 | 247,45 | ||
| 26/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15740/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 247,45 | ||
| TOTAL | 247,45 | 247,45 | 247,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
