Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1576 |
Data de lançamento: |
30/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE BRITADOR MÓVEL DE F.WESTPHALEN Á CANOAS CFE ORDEM DE COMPRA No 645/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE BRITADOR MÓVEL DE F.WESTPHALEN Á CANOAS CFE ORDEM DE COMPRA No 645/2019 EM ANEXO |
2.400,00 |
|
|
| 30/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 962 |
|
2.400,00 |
|
| 08/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2019
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751. |
|
|
2.349,12 |
| 08/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1576/2019 |
|
|
50,88 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
08/02/2019 |
50,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
50,88 |
|
|
