| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 1576 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE BRITADOR MÓVEL DE F.WESTPHALEN Á CANOAS CFE ORDEM DE COMPRA No 645/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE BRITADOR MÓVEL DE F.WESTPHALEN Á CANOAS CFE ORDEM DE COMPRA No 645/2019 EM ANEXO | 2.400,00 | ||
| 30/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 962 | 2.400,00 | ||
| 08/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2019 TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751. | 2.349,12 | ||
| 08/02/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1576/2019 | 50,88 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 08/02/2019 | 50,88 | Lançada | |
| TOTAL | 50,88 |
