| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 15760 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Pneu novo 215/75 R 17,5 126/124M, com selo do INMETRO. | 525,00 | 6.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | Pneu novo 215/75 R 17,5 126/124M, com selo do INMETRO. | 6.300,00 | ||
| 05/09/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE. CFE DANFE:000001541 | 6.300,00 | ||
| 09/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15760/2019 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP - 98195 | 6.300,00 | ||
| TOTAL | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
