| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
| Número do empenho: | 15764 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO A ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS P/ NOTA FISCAL GAUCHA | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS P/ NOTA FISCAL GAUCHA | 350,00 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5012 | 350,00 | ||
| 27/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15764/2019 LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
