Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15766
Data de lançamento:
15/08/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LIMPA CONTATO 300 ML
10,99
32,97
1.00
JOGO HSS M5 x 0,8
64,90
64,90
1.00
JOGO HSS M6 x 1,00
69,91
69,91
1.00
JOGO HSS M8 x 1,25
79,90
79,90
1.00
BROCA HSS AÇO 16 MM
132,33
132,33
1.00
BROCA HSS AÇO 14 MM
94,10
94,10
24.00
FLUIDO PARA FREIO 500 ML
28,80
691,20
1.00
PA SX AC MA 8.8 C/200 UN
158,60
158,60
100.00
PORCA SEXT. M8 25 MA AÇO
0,24
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2019
LIMPA CONTATO 300 ML JOGO HSS M5 x 0,8 JOGO HSS M6 x 1,00 JOGO HSS M8 x 1,25 BROCA HSS AÇO 16 MM BROCA HSS AÇO 14 MM FLUIDO PARA FREIO 500 ML PA SX AC MA 8.8 C/200 UN PORCA SEXT. M8 25 MA AÇO
1.347,91
15/08/2019
LIQUIDAÇÃO NT 161.087
1.347,91
29/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15766/2019
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033
1.347,91
TOTAL
1.347,91
1.347,91
1.347,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
