| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
| Número do empenho: | 15769 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA DE QUADROS NEGROS DO CORREDOR E SALA DE REUNIÕES, INSTALAÇÃO DE GANCHOS E PAINEL DE RECADOS NO CORREDOR E MONTAGEM DE MESA NA SALA DE REUNIÕES | 852,00 | 852,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | SERVIÇO DE PINTURA DE QUADROS NEGROS DO CORREDOR E SALA DE REUNIÕES, INSTALAÇÃO DE GANCHOS E PAINEL DE RECADOS NO CORREDOR E MONTAGEM DE MESA NA SALA DE REUNIÕES | 852,00 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 0123 | 852,00 | ||
| 23/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15769/2019 CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 - 101107 | 852,00 | ||
| TOTAL | 852,00 | 852,00 | 852,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
