| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 15779 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINCEL CERDAS BRANCAS | 5,27 | 5,27 |
| 1.00 | ROLO LÃ 23 CM | 10,59 | 10,59 |
| 1.00 | SUPORTE P/ ROLO 23 CM | 8,49 | 8,49 |
| 3.00 | TINTA ESMALTE VERDE 900 ML | 30,24 | 90,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | PINCEL CERDAS BRANCAS ROLO LÃ 23 CM SUPORTE P/ ROLO 23 CM TINTA ESMALTE VERDE 900 ML | 115,07 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 15321 | 115,07 | ||
| 23/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15779/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 115,07 | ||
| TOTAL | 115,07 | 115,07 | 115,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
