Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15779 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS |
5,27 |
5,27 |
| 1.00 |
ROLO LÃ 23 CM |
10,59 |
10,59 |
| 1.00 |
SUPORTE P/ ROLO 23 CM |
8,49 |
8,49 |
| 3.00 |
TINTA ESMALTE VERDE 900 ML |
30,24 |
90,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2019 |
PINCEL CERDAS BRANCAS ROLO LÃ 23 CM SUPORTE P/ ROLO 23 CM TINTA ESMALTE VERDE 900 ML |
115,07 |
|
|
| 15/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15321 |
|
115,07 |
|
| 23/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15779/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
115,07 |
| TOTAL |
115,07 |
115,07 |
115,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
