Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15780 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BARRA AXIAL |
65,80 |
131,60 |
2.00 |
BUCHA FACÃO TS |
44,70 |
89,40 |
2.00 |
AMORTECEDOR |
189,30 |
378,60 |
2.00 |
KIT AMORTECEDOR |
30,35 |
60,70 |
1.00 |
SILENCIOSO |
134,64 |
134,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2019 |
BARRA AXIAL BUCHA FACÃO TS AMORTECEDOR KIT AMORTECEDOR SILENCIOSO |
794,94 |
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15/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 143731 |
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794,94 |
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23/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15780/2019
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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794,94 |
TOTAL |
794,94 |
794,94 |
794,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.