| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 15786 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 57.60 | DOBRA ESPECIAL CH. 26 (0.50 mm) | 10,21 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | DOBRA ESPECIAL CH. 26 (0.50 mm) | 588,00 | ||
| 15/08/2019 | LIQUIDAÇÃOP NT 091.761 | 588,00 | ||
| 23/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15786/2019 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 588,00 | ||
| TOTAL | 588,00 | 588,00 | 588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
