Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MAZZONETTO E COUTINHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15799 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
MANG. NYLON 12x1,5 PRETO |
6,42 |
9,63 |
4.00 |
ARR. ALUMINIO 16 MM |
0,47 |
1,88 |
2.00 |
OLHAL 16 MM x P/ TUBO DE NYLON |
17,00 |
34,00 |
1.00 |
PARAFUSO OCO SIMPLES |
10,50 |
10,50 |
1.00 |
RET. ARCA |
8,90 |
8,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2019 |
MANG. NYLON 12x1,5 PRETO ARR. ALUMINIO 16 MM OLHAL 16 MM x P/ TUBO DE NYLON PARAFUSO OCO SIMPLES RET. ARCA |
64,91 |
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15/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1909 |
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64,91 |
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22/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15799/2019
MAZZONETTO E COUTINHO LTDA ME - 96396 |
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64,91 |
TOTAL |
64,91 |
64,91 |
64,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.