Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15804 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COXIM RADIADOR |
16,38 |
16,38 |
| 1.00 |
COXIM RADIADOR REI |
44,45 |
44,45 |
| 2.00 |
PARAFUSO ABRAÇADEIRA LNG |
8,70 |
17,40 |
| 2.00 |
PARAFUSO ABRAÇADEIRA |
6,21 |
12,42 |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA CARDAN CRUZETA |
30,67 |
92,01 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN REI |
373,60 |
373,60 |
| 1.00 |
CRUZETA CARDAN |
153,67 |
153,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2019 |
COXIM RADIADOR COXIM RADIADOR REI PARAFUSO ABRAÇADEIRA LNG PARAFUSO ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA CARDAN CRUZETA ROLAMENTO CARDAN REI CRUZETA CARDAN |
709,93 |
|
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| 15/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1693 |
|
709,93 |
|
| 22/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15804/2019
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 |
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709,93 |
| TOTAL |
709,93 |
709,93 |
709,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
