| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 15818 | Data de lançamento: | 16/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA, TROCA DE PEÇAS, SOLDA E CONSERTOS | 440,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2019 | MÃO DE OBRA, TROCA DE PEÇAS, SOLDA E CONSERTOS | 440,00 | ||
| 16/08/2019 | LIQUIDADO CFE NFSE:2019739 | 440,00 | ||
| 03/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15818/2019 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 428,78 | ||
| 03/09/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15818/2019 | 11,22 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 03/09/2019 | 11,22 | Lançada | |
| TOTAL | 11,22 |
