Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15821 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA |
88,20 |
176,40 |
| 2.00 |
BANDEIJA TRASEIRA |
178,34 |
356,68 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
385,80 |
771,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2019 |
BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA BANDEIJA TRASEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO |
1.304,68 |
|
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| 16/08/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000000281 |
|
1.304,68 |
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| 03/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15821/2019
TOME FRANCISCO PASINI - 3126 |
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1.304,68 |
| TOTAL |
1.304,68 |
1.304,68 |
1.304,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
