| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 15821 | Data de lançamento: | 16/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA | 88,20 | 176,40 |
| 2.00 | BANDEIJA TRASEIRA | 178,34 | 356,68 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 385,80 | 771,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2019 | BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA BANDEIJA TRASEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO | 1.304,68 | ||
| 16/08/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000000281 | 1.304,68 | ||
| 03/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15821/2019 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 1.304,68 | ||
| TOTAL | 1.304,68 | 1.304,68 | 1.304,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
