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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15833 Data de lançamento: 16/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa: MATERIAL LABORATORIAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CURATIVO 10X20 22,49 224,90
10.00 CURATIVO CALCIO 10X10 11,64 116,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2019 CURATIVO 10X20 CURATIVO CALCIO 10X10 341,30
16/08/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:62234 341,30
23/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15833/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 341,30
TOTAL 341,30 341,30 341,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.