| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15845 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DE INFORMATICA | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | MATERIAIS DE INFORMATICA | 230,00 | ||
| 19/08/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE. CFE DANFE:29 | 230,00 | ||
| 23/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15845/2019 J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
