| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE L DE ALMEIDA ME |
| Número do empenho: | 1585 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ABRIGAMENTO DE FRIDA SCHINAIDER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 SENDO INCLUSO TODOS CUSTOS DE MEDICAÇÕES E CURATIVOS NECESSÁRIOS CFE COMPROVANTE 202 EM ANEXO | 0,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | DESPESA DE ABRIGAMENTO DE FRIDA SCHINAIDER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 SENDO INCLUSO TODOS CUSTOS DE MEDICAÇÕES E CURATIVOS NECESSÁRIOS CFE COMPROVANTE 202 EM ANEXO | 2.400,00 | ||
| 30/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 202 | 2.400,00 | ||
| 04/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1585/2019 JOSE L DE ALMEIDA ME - 99754 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
