| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE L DE ALMEIDA ME |
| Número do empenho: | 1586 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA ABRIGAMENTO DE LEONIR DOS SANTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 COM USO DE FRALDAS CFE COMPROVANTE 205 EM ANEXO | 0,00 | 780,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | DESPESA ABRIGAMENTO DE LEONIR DOS SANTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 COM USO DE FRALDAS CFE COMPROVANTE 205 EM ANEXO | 780,47 | ||
| 30/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 205 | 780,47 | ||
| 04/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2019 JOSE L DE ALMEIDA ME - 99754 | 780,47 | ||
| TOTAL | 780,47 | 780,47 | 780,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
