| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 15875 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DE ESTRATOS E CONTRATOS E ADITAMENTOS CFE NFSC:10846 | 0,00 | 559,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | DIVULGAÇÃO DE ESTRATOS E CONTRATOS E ADITAMENTOS CFE NFSC:10846 | 559,98 | ||
| 19/08/2019 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; CFE NFSC:10846 | 559,98 | ||
| 26/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15875/2019 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 559,98 | ||
| TOTAL | 559,98 | 559,98 | 559,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
