| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER |
| Número do empenho: | 15877 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE VIAGEM,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 11 A 16/08/2019 CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,00 | 121,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | REF. DESPESAS DE VIAGEM,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 11 A 16/08/2019 CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 121,00 | ||
| 19/08/2019 | REF. DESPESAS DE VIAGEM,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 11 A 16/08/2019 CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 121,00 | ||
| 22/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15877/2019 ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER - 94185 | 121,00 | ||
| TOTAL | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
