Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15877 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESAS DE VIAGEM,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 11 A 16/08/2019 CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
121,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
REF. DESPESAS DE VIAGEM,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 11 A 16/08/2019 CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
121,00 |
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| 19/08/2019 |
REF. DESPESAS DE VIAGEM,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 11 A 16/08/2019 CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
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121,00 |
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| 22/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15877/2019
ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER - 94185 |
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121,00 |
| TOTAL |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
