Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15879 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 11 A 16 DE AGOSTO DE 2019,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
1,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
REF.ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 11 A 16 DE AGOSTO DE 2019,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
1,10 |
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| 19/08/2019 |
REF.ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 11 A 16 DE AGOSTO DE 2019,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1,10 |
|
| 22/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15879/2019
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 |
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1,10 |
| TOTAL |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
