| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 Pneu novo, 175/70 R13 82T, com selo do INMETRO. | 0,00 | 1.924,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 12 Pneu novo, 175/70 R13 82T, com selo do INMETRO. | 1.924,56 | ||
| 19/02/2019 | PEDRO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE DANFE:421 | 1.924,56 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2019 JAQUELINE PERETTO ME - 95228 | 1.924,56 | ||
| TOTAL | 1.924,56 | 1.924,56 | 1.924,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
