Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15919 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.40 |
ESPELHO PRO RETROVISOR |
125,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
ESPELHO PRO RETROVISOR |
50,00 |
|
|
| 19/08/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000003983 |
|
50,00 |
|
| 29/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15919/2019
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
