Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15921 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DE CABINE |
30,00 |
30,00 |
9.00 |
OLEO 5W30 |
35,99 |
323,91 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
46,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2019 |
FILTRO DE CABINE OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO |
399,91 |
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19/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000001144 |
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399,91 |
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23/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15921/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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399,91 |
TOTAL |
399,91 |
399,91 |
399,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.