| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 651/2019 EM ANEXO | 0,00 | 435,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 651/2019 EM ANEXO | 435,60 | ||
| 30/01/2019 | LIQUDAÇÃO NT 9109 | 435,60 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1593/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 435,60 | ||
| TOTAL | 435,60 | 435,60 | 435,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
