Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCIO FOLLMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15945 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.01 DIÁRIA A SANTO ANGELO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2019 PARA CAPACITAÇÃO CFE OFICIO:204 EM ANEXO. |
0,00 |
359,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2019 |
REF.01 DIÁRIA A SANTO ANGELO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2019 PARA CAPACITAÇÃO CFE OFICIO:204 EM ANEXO. |
359,00 |
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19/08/2019 |
REF.01 DIÁRIA A SANTO ANGELO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2019 PARA CAPACITAÇÃO CFE OFICIO:204 EM ANEXO. |
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359,00 |
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20/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15945/2019
MARCIO FOLLMANN - 56069 |
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359,00 |
TOTAL |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.