| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 15967 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ÁGUA DO IMÓVEL:1308272-8.REF. AO MÊS 08/2019. | 0,00 | 101,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | DESPESAS DE ÁGUA DO IMÓVEL:1308272-8.REF. AO MÊS 08/2019. | 101,62 | ||
| 19/08/2019 | DESPESAS DE ÁGUA DO IMÓVEL:1308272-8.REF. AO MÊS 08/2019. | 101,62 | ||
| 05/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15967/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 101,62 | ||
| TOTAL | 101,62 | 101,62 | 101,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
