| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 16049 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFONE 510402479 INTERNET,CFE FATURA EM ANEXO REF.PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2019. | 0,00 | 34,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | TARIFA TELEFONE 510402479 INTERNET,CFE FATURA EM ANEXO REF.PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2019. | 34,85 | ||
| 20/08/2019 | TARIFA TELEFONE 510402479 INTERNET,CFE FATURA EM ANEXO REF.PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2019. | 34,85 | ||
| 27/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16049/2019 OI S. A. - 54520 | 34,85 | ||
| TOTAL | 34,85 | 34,85 | 34,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
