Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI S. A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16069 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFONE 3744-5033 REF.PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2019.CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
85,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
TARIFA TELEFONE 3744-5033 REF.PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2019.CFE FATURA EM ANEXO. |
85,63 |
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| 20/08/2019 |
TARIFA TELEFONE 3744-5033 REF.PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2019.CFE FATURA EM ANEXO. |
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85,63 |
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| 27/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16069/2019
OI S. A. - 54520 |
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85,63 |
| TOTAL |
85,63 |
85,63 |
85,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
