| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 16070 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFONE 3744-5037 REF.PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2019.CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 243,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | TARIFA TELEFONE 3744-5037 REF.PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2019.CFE FATURA EM ANEXO. | 243,85 | ||
| 20/08/2019 | TARIFA TELEFONE 3744-5037 REF.PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2019.CFE FATURA EM ANEXO. | 243,85 | ||
| 27/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16070/2019 OI S. A. - 54520 | 243,85 | ||
| TOTAL | 243,85 | 243,85 | 243,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
