Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILTON PEDON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16087 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA FAZER TREINAMENTOS E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2019 |
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA FAZER TREINAMENTOS E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
2.500,00 |
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20/08/2019 |
REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA FAZER TREINAMENTOS E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
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2.500,00 |
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27/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16087/2019
NILTON PEDON - 51090 |
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2.500,00 |
18/11/2019 |
REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR RECEBIDO COMO ADIANTAMENTO DEVIDO NAO UTILIZACAO DE TODO VALOR RECEBIDO |
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-500,62 |
18/11/2019 |
REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR RECEBIDO COMO ADIANTAMENTO DEVIDO NAO UTILIZACAO DE TODO VALOR RECEBIDO |
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-500,62 |
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18/11/2019 |
REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR RECEBIDO COMO ADIANTAMENTO DEVIDO NAO UTILIZACAO DE TODO VALOR RECEBIDO |
-500,62 |
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TOTAL |
1.999,38 |
1.999,38 |
1.999,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.