| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: M J GAMBETTA - EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 16100 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA FORNO DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE OFICIO:1024/2019 EM ANEXO. | 0,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA FORNO DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE OFICIO:1024/2019 EM ANEXO. | 255,00 | ||
| 20/08/2019 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:1189 | 255,00 | ||
| 11/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16100/2019 M J GAMBETTA EQUIPAMENTOS - 101922 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
