Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: M J GAMBETTA - EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16101 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE CONSERTO DO FORNO A LENHA DA PADARIA COMUNITARIA DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA ,CFE OFICIO:1024/2019 EM ANEXO. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
SERVIÇOS DE CONSERTO DO FORNO A LENHA DA PADARIA COMUNITARIA DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA ,CFE OFICIO:1024/2019 EM ANEXO. |
270,00 |
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| 20/08/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE NFSE:201904 |
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270,00 |
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| 11/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16101/2019
M J GAMBETTA EQUIPAMENTOS - 101922 |
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261,90 |
| 11/09/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16101/2019 |
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8,10 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
11/09/2019 |
8,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,10 |
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