Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1612 |
Data de lançamento: |
30/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÕES ADESIVOS E,PLACAS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 664/2019 EM ANEXO |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÕES ADESIVOS E,PLACAS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 664/2019 EM ANEXO |
260,00 |
|
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| 30/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 568 |
|
260,00 |
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| 12/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1612/2019
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
|
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254,80 |
| 12/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1612/2019 |
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5,20 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
12/02/2019 |
5,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,20 |
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