| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SALA DO EMPREENDEDOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÕES ADESIVOS E,PLACAS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 664/2019 EM ANEXO | 0,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÕES ADESIVOS E,PLACAS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 664/2019 EM ANEXO | 260,00 | ||
| 30/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 568 | 260,00 | ||
| 12/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1612/2019 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 254,80 | ||
| 12/02/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1612/2019 | 5,20 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 12/02/2019 | 5,20 | Lançada | |
| TOTAL | 5,20 |
