| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 16120 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFONICA 3744-2665 DO POSTO DO DR.AYRES CERUTTI REF.MÊS 08/2019. | 0,00 | 166,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | TARIFA TELEFONICA 3744-2665 DO POSTO DO DR.AYRES CERUTTI REF.MÊS 08/2019. | 166,21 | ||
| 20/08/2019 | TARIFA TELEFONICA 3744-2665 DO POSTO DO DR.AYRES CERUTTI REF.MÊS 08/2019. | 166,21 | ||
| 27/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16120/2019 OI S. A. - 54520 | 166,21 | ||
| TOTAL | 166,21 | 166,21 | 166,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
