| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 16124 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4950 DO CENTRO ADMINISTRATIVO ,REF.08/2019 CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 171,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4950 DO CENTRO ADMINISTRATIVO ,REF.08/2019 CFE FATURA EM ANEXO. | 171,60 | ||
| 20/08/2019 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-4950 DO CENTRO ADMINISTRATIVO ,REF.08/2019 CFE FATURA EM ANEXO. | 171,60 | ||
| 28/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16124/2019 OI S. A. - 54520 | 171,60 | ||
| TOTAL | 171,60 | 171,60 | 171,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
