Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16139 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. TRANSPORTE DE GRUPOS DA TERCEIRA IDADE CFE DECRETO 087 DE 31 DE JULHO DE 2019,EM ANEXO. |
0,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2019 |
REF. TRANSPORTE DE GRUPOS DA TERCEIRA IDADE CFE DECRETO 087 DE 31 DE JULHO DE 2019,EM ANEXO. |
1.090,00 |
|
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20/08/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CF E NFSE:2019044 |
|
1.090,00 |
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26/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16139/2019
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 |
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1.032,12 |
26/08/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16139/2019 |
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21,91 |
26/08/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16139/2019 |
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35,97 |
TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
26/08/2019 |
21,91 |
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Lançada |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
26/08/2019 |
35,97 |
|
Lançada |
TOTAL |
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57,88 |
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