Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16157 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
BALDES DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE - 18 LITROS (ATENDA A ABNT NBR 11862) - COR BRANCA. |
228,22 |
6.846,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
BALDES DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE - 18 LITROS (ATENDA A ABNT NBR 11862) - COR BRANCA. |
6.846,60 |
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| 22/10/2019 |
GABRIEL G.LAMONATTO CHEFE DO TRANSITO CFE DANFE:16656 |
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6.846,60 |
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| 13/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16157/2019
INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP - 99334 |
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6.846,60 |
| TOTAL |
6.846,60 |
6.846,60 |
6.846,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
