| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
| Número do empenho: | 16197 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | RELE FOTOELETRONICO | 28,22 | 423,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | RELE FOTOELETRONICO | 423,30 | ||
| 20/08/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:459 | 423,30 | ||
| 05/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16197/2019 QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 | 423,30 | ||
| TOTAL | 423,30 | 423,30 | 423,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
