Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16218 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
73 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Botina elástico PU tipo couro, na cor preta, solado monodensidade em poliuretano. Expessura 1,8 mm a 2,2 mm. Tamanhos variados, conforme modelo. |
29,84 |
596,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
Botina elástico PU tipo couro, na cor preta, solado monodensidade em poliuretano. Expessura 1,8 mm a 2,2 mm. Tamanhos variados, conforme modelo. |
596,80 |
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| 05/09/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:025854687 |
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596,80 |
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| 11/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16218/2019
AMARAL & EMMERT LTDA - ME - 99914 |
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596,80 |
| TOTAL |
596,80 |
596,80 |
596,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
