| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 1622 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ABRIGO DE PACIENTE MARIETE E.COSTA SOARES NO PERÍODO DE 28.12.2018 Á 28.01.2019 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 031/2011 | 0,00 | 1.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | DESPESA REFERENTE ABRIGO DE PACIENTE MARIETE E.COSTA SOARES NO PERÍODO DE 28.12.2018 Á 28.01.2019 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 031/2011 | 1.996,00 | ||
| 30/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1796 | 1.996,00 | ||
| 07/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2019 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 89929 | 1.996,00 | ||
| TOTAL | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
