Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16226 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL:1308293-0 REF. AO MÊS 08/2019 CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
6.216,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL:1308293-0 REF. AO MÊS 08/2019 CFE FATURA EM ANEXO. |
6.216,79 |
|
|
| 20/08/2019 |
TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL:1308293-0 REF. AO MÊS 08/2019 CFE FATURA EM ANEXO. |
|
6.216,79 |
|
| 05/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16226/2019
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
|
|
6.216,79 |
| TOTAL |
6.216,79 |
6.216,79 |
6.216,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
